| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 001-004-0005599 | ₲ 5.768.600 | ₲ 5.768.600 | 26-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 001-004-0005545 | ₲ 65.000 | ₲ 65.000 | 26-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 255989 | 001-004-0005460 | ₲ 2.637.800 | ₲ 2.637.800 | 26-06-2013 | Ver Detalle del Pago |