Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005599
Monto de la Factura
₲ 5.768.600
Nro. Solicitud de Transferencia
73394
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.768.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-72574
Monto Contrato
₲ 77.786.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.999.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.999.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255989
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3