| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0000101 | ₲ 750.000 | ₲ 750.000 | 12-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0000465 | ₲ 13.650.000 | ₲ 13.650.000 | 21-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0001029 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.200.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259745 | 001-001-0000995 | ₲ 1.593.500 | ₲ 1.593.500 | 18-12-2013 | Ver Detalle del Pago |