Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141206
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79253
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.286.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.286.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259745
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1