| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259819 | 001-001-0000071 | ₲ 7.585.000 | ₲ 7.585.000 | 28-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259819 | 001-001-0000040 | ₲ 27.350.000 | ₲ 27.350.000 | 24-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259819 | 001-001-0000005 | ₲ 2.992.000 | ₲ 2.992.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 259819 | 001-001-0000004 | ₲ 15.040.000 | ₲ 15.040.000 | 20-01-2014 | Ver Detalle del Pago |