Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 7.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-13-80547
Monto Contrato
₲ 55.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.370.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.370.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1