| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265651 | 001-001-0000402 | ₲ 211.275 | ₲ 211.275 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265651 | 001-001-0000401 | ₲ 5.606.650 | ₲ 5.606.650 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |