Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 5.606.650
Nro. Solicitud de Transferencia
126480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.606.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93805
Monto Contrato
₲ 12.653.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.542.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.542.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265651
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales Ad-referendum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4