| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266572 | 003-001-0007492 | ₲ 4.522.000 | ₲ 4.522.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266572 | 003-001-0007222 | ₲ 3.653.400 | ₲ 3.653.400 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266572 | 003-001-0006255 | ₲ 11.319.000 | ₲ 11.319.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266572 | 003-001-0001723 | ₲ 4.934.300 | ₲ 4.934.300 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266572 | 003-001-0006254 | ₲ 37.950.000 | ₲ 37.950.000 | 21-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266572 | 07/2014 | ₲ 4.921.400 | ₲ 4.921.400 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 266572 | 001-003-0006163 | ₲ 28.500.000 | ₲ 28.500.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |