Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006163
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86795
Monto Contrato
₲ 95.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.005.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.005.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266572
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1