| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266760 | 001-001-0001113 | ₲ 48.828.162 | ₲ 48.828.162 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266760 | 001-001-0001117 | ₲ 5.294.980 | ₲ 5.294.980 | 24-10-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266760 | 001-001-0000773 | ₲ 41.095.500 | ₲ 41.095.500 | 12-08-2014 | Ver Detalle del Pago |