Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 48.828.162
Nro. Solicitud de Transferencia
97350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.828.162
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
56/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86665
Monto Contrato
₲ 95.218.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.684.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.684.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266760
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5