| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 268439 | 001-001-0001821 | ₲ 9.360.500 | ₲ 9.360.500 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 268439 | 001-001-0001635 | ₲ 6.887.190 | ₲ 6.887.190 | 29-10-2014 | Ver Detalle del Pago |