Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001821
Monto de la Factura
₲ 9.360.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.360.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-92483
Monto Contrato
₲ 16.247.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.451.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.451.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268439
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicio de Copiado y Encuadernación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4