| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0021481 | ₲ 23.100.000 | ₲ 23.100.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0021479 | ₲ 3.645.000 | ₲ 3.645.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0021477 | ₲ 15.040.000 | ₲ 15.040.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0021506 | ₲ 2.095.000 | ₲ 2.095.000 | 29-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269179 | 001-001-0020804 | ₲ 37.643.000 | ₲ 37.643.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |