Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021477
Monto de la Factura
₲ 15.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95234
Monto Contrato
₲ 81.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.526.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.526.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269179
Nombre de la Licitación
Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4