| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269277 | 001-001-0002019 | ₲ 2.100.600 | ₲ 2.100.600 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269277 | 001-001-0002018 | ₲ 85.320 | ₲ 85.320 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269277 | 001-001-0002017 | ₲ 27.000 | ₲ 27.000 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269277 | 001-001-0002016 | ₲ 129.600 | ₲ 129.600 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269277 | 001-001-0002015 | ₲ 2.105.730 | ₲ 2.105.730 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269277 | 001-001-0002014 | ₲ 1.709.100 | ₲ 1.709.100 | 28-05-2014 | Ver Detalle del Pago |