Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 129.600
Nro. Solicitud de Transferencia
39671
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-86064
Monto Contrato
₲ 75.927.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.888.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.888.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3