| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270779 | 001-001-0017678 | ₲ 7.024.000 | ₲ 7.024.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 270779 | 001-001-0017677 | ₲ 2.976.000 | ₲ 2.976.000 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago |