Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017677
Monto de la Factura
₲ 2.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-91094
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270779
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar