| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272906 | 001-003-0000147 | ₲ 46.993.060 | ₲ 46.993.060 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272906 | 001-003-0000141 | ₲ 1.678.710 | ₲ 1.678.710 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 272906 | 001-003-0000140 | ₲ 26.987.090 | ₲ 26.987.090 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago |