Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000141
Monto de la Factura
₲ 1.678.710
Nro. Solicitud de Transferencia
144899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
082/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-93833
Monto Contrato
₲ 75.658.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.026.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.026.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3