| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 001-003-0001271 | ₲ 348.210.540 | ₲ 348.210.540 | 26-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 001-003-0001264 | ₲ 622.069.080 | ₲ 622.069.080 | 24-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 001-003-0001139 | ₲ 490.842.980 | ₲ 490.842.980 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 001-003-0001123 | ₲ 423.980.490 | ₲ 423.980.490 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 001-003-0001122 | ₲ 347.116.660 | ₲ 347.116.660 | 20-11-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 001-003-0001054 | ₲ 376.722.760 | ₲ 376.722.760 | 10-10-2014 | Ver Detalle del Pago |