Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001122
Monto de la Factura
₲ 347.116.660
Nro. Solicitud de Transferencia
107537
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.116.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
102/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92891
Monto Contrato
₲ 10.922.293.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.517.440.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.517.440.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5