| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273548 | 001-001-0001418 | ₲ 52.854.485 | ₲ 52.854.485 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273548 | 001-001-0001418 | ₲ 8.158.990 | ₲ 8.158.990 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |