Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 52.854.485
Nro. Solicitud de Transferencia
142988
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.854.485
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96524
Monto Contrato
₲ 61.013.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.022.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.022.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2