| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273996 | 001-001-0000646 | ₲ 14.921.500 | ₲ 14.266.067 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273996 | 001-001-0000646 | ₲ 159.000 | ₲ 158.422 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273996 | 001-001-0000525 | ₲ 1.153.000 | ₲ 1.153.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273996 | 001-001-0000525 | ₲ 7.841.000 | ₲ 7.841.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |