Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 1.153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163768
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.153.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98861
Monto Contrato
₲ 62.746.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.551.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.551.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273996
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire, Equipos de Calefacción y Refrigeración
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2