| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional | 275163 | 016-001-0001825 | ₲ 25.024.370 | ₲ 24.425.787 | 15-07-2014 | Ver Detalle del Pago |