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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001825
Monto de la Factura
₲ 25.024.370
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.425.787
IVA
Retención DNCP
₲ 98.096
Retención IVA
₲ 500.487
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27005-14-88084
Monto Contrato
₲ 25.024.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.024.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.425.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275163
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles terrestres
Convocante
Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional (CAJA MDN)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Prestamos del Min. Defensa Nacional