| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276500 | 001-001-0018275 | ₲ 486.000.000 | ₲ 486.000.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276500 | 001-001-0018274 | ₲ 123.000.000 | ₲ 123.000.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 276500 | 001-001-0018270 | ₲ 348.000.000 | ₲ 348.000.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago |