Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002283 ₲ 3.550.640 ₲ 3.395.818 06-10-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002206 ₲ 5.755.690 ₲ 5.495.049 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002192 ₲ 5.144.790 ₲ 4.914.093 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002181 ₲ 4.732.150 ₲ 4.521.680 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002123 ₲ 4.090.400 ₲ 3.904.585 07-09-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002122 ₲ 4.029.000 ₲ 3.876.178 07-09-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002059 ₲ 5.194.700 ₲ 4.968.677 24-08-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002050 ₲ 5.680.495 ₲ 5.455.204 24-08-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002045 ₲ 7.263.750 ₲ 6.955.846 24-08-2015 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 278786 001-001-0002039 ₲ 9.010.187 ₲ 8.616.676 24-08-2015 Ver Detalle del Pago
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