| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 278786 | 001-001-0001537 | ₲ 9.187.030 | ₲ 8.794.121 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 278786 | 001-001-0001536 | ₲ 2.631.991 | ₲ 2.502.976 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 278786 | 001-001-0001535 | ₲ 14.402.620 | ₲ 13.763.027 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 278786 | 001-001-0001534 | ₲ 13.944.540 | ₲ 13.327.401 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago |