Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0019611 ₲ 3.770.154 ₲ 3.585.349 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0018998 ₲ 5.234.304 ₲ 4.977.728 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0018633 ₲ 4.699.986 ₲ 4.469.602 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0017757 ₲ 3.711.588 ₲ 3.529.653 15-06-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0017349 ₲ 10.197.966 ₲ 9.698.080 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0017180 ₲ 2.683.974 ₲ 2.552.410 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0015434 ₲ 3.500.028 ₲ 3.328.463 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0015178 ₲ 3.949.722 ₲ 3.754.643 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0014549 ₲ 3.974.232 ₲ 3.779.422 22-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 280205 001-001-0013918 ₲ 3.127.476 ₲ 2.974.173 22-01-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 1 al 10 de 17 resultados
  • 1 (current)
  • 2