| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280371 | 001-001-0000777 | ₲ 22.532.000 | ₲ 22.532.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280371 | 001-001-0000768 | ₲ 7.380.000 | ₲ 7.380.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |