Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 22.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166963
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-96232
Monto Contrato
₲ 29.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.445.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.445.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cámaras de Circuito Cerrado, Equipos de Comunicación y Recreacionales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4