Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000306 ₲ 176.454.615 ₲ 167.805.130 12-10-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000270 ₲ 11.720.572 ₲ 11.146.051 10-06-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000200 ₲ 27.463.308 ₲ 26.117.107 29-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000197 ₲ 37.758.097 ₲ 35.907.264 29-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000196 ₲ 4.312.877 ₲ 4.101.467 29-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000195 ₲ 58.795.652 ₲ 55.913.596 29-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000190 ₲ 75.263.145 ₲ 71.573.883 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000189 ₲ 20.717.871 ₲ 19.702.318 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000188 ₲ 340.548.989 ₲ 323.855.896 17-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 281523 001-001-0000186 ₲ 2.311.540 ₲ 2.198.233 04-06-2015 Ver Detalle del Pago
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