Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0004059 ₲ 17.950.000 ₲ 17.070.124 11-07-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0004201 ₲ 2.080.450 ₲ 1.994.573 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003806 ₲ 2.480.000 ₲ 2.388.074 15-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003785 ₲ 198.953.428 ₲ 190.874.608 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003949 ₲ 14.900.000 ₲ 14.274.105 30-12-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003607 ₲ 3.776.000 ₲ 3.636.036 13-11-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003556 ₲ 170.385.940 ₲ 163.653.590 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003596 ₲ 4.081.278 ₲ 3.881.221 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003381 ₲ 9.950.400 ₲ 9.462.649 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283518 001-001-0003321 ₲ 2.393.000 ₲ 2.288.137 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
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