Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003090 ₲ 2.249.500 ₲ 2.139.234 06-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003116 ₲ 10.560.000 ₲ 10.042.368 26-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003180 ₲ 539.000 ₲ 537.040 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003130 ₲ 1.815.500 ₲ 1.808.898 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003094 ₲ 2.466.300 ₲ 2.188.460 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003071 ₲ 1.986.200 ₲ 1.888.840 19-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003265 ₲ 1.330.500 ₲ 1.325.662 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003247 ₲ 9.127.500 ₲ 8.680.087 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003233 ₲ 713.700 ₲ 711.105 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 283702 001-001-0003124 ₲ 12.948.500 ₲ 12.313.788 18-06-2015 Ver Detalle del Pago
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