Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003071
Monto de la Factura
₲ 1.986.200
Nro. Solicitud de Transferencia
44340
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.888.840
Retención DNCP
₲ 7.078
Retención IVA
₲ 54.169
Retención Renta
₲ 36.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-104743
Monto Contrato
₲ 104.867.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.202.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.202.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283702
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2