| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-001-0045073 | ₲ 265.525 | ₲ 252.509 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-001-0045072 | ₲ 1.432.260 | ₲ 1.362.053 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-001-0045071 | ₲ 1.904.826 | ₲ 1.811.455 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-001-0045488 | ₲ 1.249.380 | ₲ 1.188.138 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283919 | 001-001-0045486 | ₲ 2.223.180 | ₲ 2.114.204 | 15-07-2015 | Ver Detalle del Pago |