Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045072
Monto de la Factura
₲ 1.432.260
Nro. Solicitud de Transferencia
72304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.362.053
Retención DNCP
₲ 5.104
Retención IVA
₲ 39.062
Retención Renta
₲ 26.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106053
Monto Contrato
₲ 10.637.731
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.728.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.728.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de elementos de limpieza e insumos varios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1