Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0036423 ₲ 9.381.600 ₲ 9.033.855 19-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0036269 ₲ 8.251.200 ₲ 7.945.356 19-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0036201 ₲ 3.384.000 ₲ 3.258.566 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0036373 ₲ 720.000 ₲ 717.257 24-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0036086 ₲ 10.072.800 ₲ 9.699.435 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0031295 ₲ 1.519.200 ₲ 1.513.413 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0020255 ₲ 720.000 ₲ 717.257 28-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0036103 ₲ 2.160.000 ₲ 2.079.936 27-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0031272 ₲ 9.360.000 ₲ 9.013.056 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-002-0031233 ₲ 3.060.000 ₲ 2.946.576 14-07-2015 Ver Detalle del Pago
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