| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0031223 | ₲ 720.000 | ₲ 717.257 | 26-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0031309 | ₲ 2.160.000 | ₲ 2.079.936 | 24-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0031123 | ₲ 9.360.000 | ₲ 9.013.056 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0031148 | ₲ 216.000 | ₲ 215.177 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0030910 | ₲ 720.000 | ₲ 717.257 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0030980 | ₲ 11.520.000 | ₲ 11.092.992 | 18-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-002-0030851 | ₲ 11.520.000 | ₲ 11.092.992 | 18-05-2015 | Ver Detalle del Pago |