| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285242 | 001-001-0000472 | ₲ 612.000 | ₲ 609.775 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285242 | 001-001-0000428 | ₲ 612.000 | ₲ 609.775 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285242 | 001-001-0000398 | ₲ 612.000 | ₲ 609.775 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285242 | 001-001-0000372 | ₲ 612.000 | ₲ 609.775 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago |