Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 612.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76802
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.775
Retención DNCP
₲ 2.225
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106159
Monto Contrato
₲ 6.732.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.439.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.439.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285242
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Recoleccion de Residuos Patologicos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4