Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002695 ₲ 4.546.250 ₲ 4.323.401 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002693 ₲ 5.053.500 ₲ 4.805.786 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV
Se muestran del 51 al 52 de 52 resultados