| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285474 | 001-004-0002695 | ₲ 4.546.250 | ₲ 4.323.401 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285474 | 001-004-0002693 | ₲ 5.053.500 | ₲ 4.805.786 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |