Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0003044 ₲ 9.784.000 ₲ 9.304.406 26-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0003042 ₲ 7.776.000 ₲ 7.394.834 26-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002802 ₲ 844.000 ₲ 840.931 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002800 ₲ 2.710.000 ₲ 2.577.162 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002703 ₲ 7.865.000 ₲ 7.479.472 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002660 ₲ 3.214.000 ₲ 3.056.455 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002659 ₲ 2.355.000 ₲ 2.239.563 16-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002795 ₲ 10.286.500 ₲ 9.782.275 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002793 ₲ 5.260.000 ₲ 5.002.164 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285474 001-004-0002761 ₲ 3.396.000 ₲ 3.229.535 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
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