Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002795
Monto de la Factura
₲ 10.286.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.782.275
Retención DNCP
₲ 36.657
Retención IVA
₲ 280.541
Retención Renta
₲ 187.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-110501
Monto Contrato
₲ 1.079.987.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.456.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.456.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2