| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289110 | 001-001-0070311 | ₲ 135.540.050 | ₲ 127.668.869 | 04-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289110 | 001-001-0070310 | ₲ 61.864.600 | ₲ 58.271.955 | 20-05-2019 | Ver Detalle del Pago |